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公开事项名称: 国务院扶贫开发领导小组办公室2017年部门预算
索引号: 000019502-2017-00003 制发日期: 2017-04-07
公开事项名称: 国务院扶贫开发领导小组办公室2017年部门预算
索引号: 000019502-2017-00003
制发日期: 2017-04-07
国务院扶贫开发领导小组办公室2017年部门预算

     

     

     

     

     

     

国务院扶贫开发领导小组办公室2017年部门预算    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

20174月7日    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

目录    

     

第一部分  国务院扶贫开发领导小组办公室概况    

一、主要职能    

二、部门预算单位构成    

第二部分  国务院扶贫开发领导小组办公室2017年部门预算表    

一、财政拨款收支总表    

二、一般公共预算支出表    

三、一般公共预算基本支出表    

四、一般公共预算“三公”经费支出表    

五、政府性基金预算支出表    

六、部门收支总表    

七、部门收入总表    

八、部门支出总表    

第三部分  国务院扶贫开发领导小组办公室2017年部门预算情况说明    

第四部分  名词解释    

     

     

     

第一部分  国务院扶贫开发领导小组办公室概况    

一、主要职能    

(一)承办国务院扶贫开发领导小组的日常工作。    

(二)研究拟定扶贫开发工作的政策、规划并组织实施。    

(三)协调社会各界的扶贫工作,协调组织中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区支持西部贫困地区的扶贫协作工作。    

(四)拟定农村贫困人口和国家扶贫开发工作重点县的扶持标准,研究提出贫困县退出机制。    

(五)负责组织、协调和指导全国革命老区建设工作。    

(六)负责开展贫困地区整村推进、产业化扶贫、扶贫搬迁和特殊类型贫困片区扶贫工作;规划、协调各地区扶贫项目的实施并指导跨省区扶贫项目的组织实施;负责贫困地区防灾减灾和灾后重建扶贫项目的有关工作。    

(七)承担国务院扶贫开发领导小组在考核评估方面的具体职责。    

(八)组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测,指导扶贫系统统计信息工作。    

(九)协调拟定中央财政专项扶贫资金分配方案,指导、检查、监督扶贫资金的使用。    

(十)组织开展扶贫开发宣传工作。    

(十一)负责有关扶贫的国际交流与合作。    

(十二)承担全国贫困地区干部扶贫开发培训工作。    

(十三)承办国务院扶贫开发领导小组交办的其他事项。    

二、部门预算单位构成    


国务院扶贫开发领导小组办公室(以下简称国务院扶贫办)为中央财政一级预算单位。2017年部门预算反映的是办本级和中国扶贫发展中心、中国国际扶贫中心、全国扶贫宣传教育中心、国务院扶贫办信息中心四个直属事业单位收支预算情况。    

第二部分 国务院扶贫开发领导小组办公室2017年部门预算表    

     

     


部门公开表1                    

财政拨款收支总表                    

单位:万元                    

                         

                         

项目                    

预算数                    

项目                    

预算数                    

一、本年收入                    

16103.75                    

一、本年支出                    

18647.14                    

(一)一般公共预算拨款                    

16103.75                    

(一)教育支出                    

526.20                    

(二)政府性基金预算拨款                    

(二)社会保障和就业支出                    

226.88                    

(三)农林水支出                    

17619.06                    

二、上年结转                    

2543.39                    

(四)住房保障支出                    

275.00                    

(一)一般公共预算拨款                    

2543.39                    

(二)政府性基金预算拨款                    

二、结转下年                    

                               

18647.14                    

                               

18647.14                    

     


   

     


                       

部门公开表2                        

一般公共预算支出表                        

单位:万元                        

功能分类科目                        

2016年执行数                        

2017年预算数                        

2017年预算数比2016年执行数                        

2017年预算数比2016年执行数(扣除发改委基建)                        

科目编码                        

科目名称                        

执行数                        

扣除发改委基建后执行数                        

年初预算数                        

扣除发改委基建后预算数                        

增减额                        

增减%                        

增减额                        

增减%                        

小计                        

基本支出                        

项目支出                        

202                        

外交支出                        

      85.00                            

85.00                        

0.00                        

0.00                        

0.00                        

-85.00                        

-100%                        

-85.00                        

-100%                        

20299                        

  其他外交支出                        

      85.00                        

85.00                        

0.00                        

0.00                        

0.00                        

-85.00                        

-100%                        

-85.00                        

-100%                        

2029901                        

    其他外交支出                        

      85.00                        

85.00                        

0.00                        

0.00                        

0.00                        

-85.00                        

-100%                        

-85.00                        

-100%                        

205                        

教育支出                        

     526.00                        

526.00                        

526.20                        

526.20                        

526.20                        

0.20                        

0.04%                        

0.20                        

0.04%                        

20508                        

  进修及培训                        

526.00                        

526.00                        

526.20                        

526.20                        

526.20                        

 0.20                        

0.04%                        

0.20                        

0.04%                        

2050803                        

    培训支出                        

526.00                        

526.00                        

526.20                        

                         

526.20                        

526.20                        

0.20                        

0.04%                        

0.20                        

0.04%                        

208                        

社会保障和就业                        

216.17                        

216.17                        

210.82                        

   210.82                        

                         

210.82                        

-5.35                        

-2.47%                        

-5.35                        

-2.47%                        

20805                        

  行政事业单位离退休                        

216.17                        

216.17                        

210.82                        

210.82                        

                         

210.82                        

-5.35                        

-2.47%                        

-5.35                        

-2.47%                        

2080501                        

    归口管理的行政单位离退休                        

139.13                        

139.13                        

134.10                        

134.10                        

                         

134.10                        

-5.03                        

  -3.62%                        

-5.03                        

-3.62%                        

2080502                        

    事业单位离退休                        

77.04                        

     77.04                        

76.72                        

76.72                        

                         

76.72                        

-0.32                        

-0.42%                        

-0.32                        

-0.42%                        

213                        

农林水支出                        

13005.27                        

13005.27                        

15091.73                        

1479.10                        

13612.63                        

14314.73                        

2086.46                        

16.04%                        

1309.46                        

10.07%                        

21305                        

  扶贫                        

13005.27                        

13005.27                        

15091.73                        

1479.10                        

13612.63                        

14314.73                        

2086.46                        

16.04%                        

1309.46                        

10.07%                        

2130501                        

    行政运行                        

945.69                        

945.69                        

1011.45                        

1011.45                        

1011.45                        

65.76                        

6.95%                        

65.76                        

6.95%                        

2130502                        

    一般行政管理事务                        

3028.81                        

3028.81                        

5025.48                        

                         

5025.48                        

5025.48                        

1996.67                        

65.92%                        

1996.67                        

65.92%                        

2130550                        

    扶贫事业机构                        

451.92                        

451.92                        

467.65                        

467.65                        

                         

467.65                        

15.73                        

3.48%                        

15.73                        

3.48%                        

2130599                        

    其他扶贫支出                        

8578.85                        

8578.85                        

8587.15                        

8587.15                        

7810.15                        

8.30                        

0.10%                        

-768.70                        

-0.90%                        

221                        

住房保障支出                        

270.00                        

270.00                        

275.00                        

275.00                        

                         

275.00                        

5.00                        

1.85%                        

5.00                        

1.85%                        

22102                        

  住房改革支出                        

270.00                        

    270.00                        

275.00                        

    275.00                        

                         

275.00                        

5.00                        

1.85%                        

5.00                        

1.85%                        

2210201                        

    住房公积金                        

165.00                        

165.00                        

165.00                        

165.00                        

                         

165.00                        

0.00                        

0.00%                        

0.00                        

0.00%                        

2210202                        

    提租补贴                        

15.00                        

15.00                        

15.00                        

15.00                        

                         

15.00                        

0.00                        

0.00%                        

0.00                        

0.00%                        

2210203                        

    购房补贴                        

90.00                        

90.00                        

95.00                        

95.00                        

                         

95.00                        

5.00                        

   5.56%                        

5.00                        

    5.56%                        

                         

                                       

14102.44                        

14102.44                        

16103.75                        

1964.92                        

14138.83                        

15326.75                        

2001.31                        

14.19%                        

2001.31                        

14.19%                        

     

     


部门公开表3                        

一般公共预算基本支出表                        

单位:万元                        

经济分类科目                        

2017年基本支出                        

科目编码                        

科目名称                        

合计                        

人员经费                        

公用经费                        

 301                        

工资福利支出                        

884.34                        

884.34                        

                         

30101                        

基本工资                        

359.15                        

359.15                        

                         

30102                        

津贴补贴                        

390.35                        

390.35                        

                         

30103                        

奖金                        

15.50                        

15.50                        

30104                        

其他社会保障缴费                        

55.74                        

55.74                        

                         

30106                        

伙食补助费                        

5.00                        

5.00                        

                         

30107                        

绩效工资                        

30.00                        

30.00                        

                         

30108                        

机关事业单位基本养老保险缴费                        

12.00                        

12.00                        

30109                        

职业年金缴费                        

5.00                        

5.00                        

30199                        

其他工资福利支出                        

11.60                        

11.60                        

                         

 302                        

商品和服务支出                        

511.81                        

                         

511.81                        

30201                        

办公费                        

30.00                        

                         

30.00                        

30202                        

印刷费                        

44.00                        

                         

44.00                        

30204                        

手续费                        

0.10                        

0.10                        

30205                        

水费                        

2.70                        

                         

2.70                        

30206                        

电费                        

18.80                        

                         

18.80                        

30207                        

邮电费                        

27.30                        

                         

27.30                        

30208                        

取暖费                        

5.00                        

                         

5.00                        

30209                        

物业管理费                        

68.56                        

                         

68.56                        

30211                        

差旅费                        

12.50                        

                         

12.50                        

30213                        

维修(护)费                        

1.50                        

                         

1.50                        

30214                        

租赁费                        

2.00                        

                         

2.00                        

30215                        

会议费                        

123.00                        

                         

123.00                        

30216                        

培训费                        

2.96                        

                         

2.96                        

30217                        

公务招待费                        

3.51                        

                         

3.51                        

30226                        

劳务费                        

9.00                        

                         

9.00                        

30227                        

委托业务费                        

1.00                        

           1.00                        

30228                        

工会经费                        

27.00                        

                         

27.00                        

30229                        

福利费                        

11.00                        

                         

11.00                        

30231                        

公务用车运行维护费                        

48.28                        

                         

48.28                        

30239                        

其他交通费用                        

49.50                        

                         

49.50                        

30240                        

税金及附加费用                        

0.50                        

0.50                        

30299                        

其他商品和服务支出                        

23.60                        

                         

23.60                        

 303                        

对个人和家庭的补助                        

536.24                        

536.24                        

                         

30302                        

退休费                        

200.82                        

200.82                        

                         

30305                        

生活补助                        

2.00                        

2.00                        

30311                        

住房公积金                        

165.00                        

165.00                        

                         

30312                        

提租补贴                        

15.00                        

15.00                        

                         

30313                        

购房补贴                        

95.00                        

95.00                        

                         

30314                        

采暖补贴                        

29.23                        

29.23                        

30315                        

物业服务补贴                        

28.19                        

28.19                        

30399                        

其他对个人和家庭的补助支出                        

1.00                        

1.00                        

                         

310                        

其他资本性支出                        

32.53                        

32.53                        

31002                        

办公设备购置                        

32.53                        

                         

32.53                        

                         

                         

1964.92                        

1420.58                        

544.34                        


     

部门公开表4                        

一般公共预算“三公”经费支出表                        

单位:万元                        

2016年预算数                        

2016年预算执行数                        

2017年预算数                        

合计                        

因公出国(境)费                        

公务用车购置及运行费                        

公务接待费                        

合计                        

因公出国(境)费                        

公务用车购置及运行费                        

公务接待费                        

合计                        

因公出国(境)费                        

公务用车购置及运行费                        

公务接待费                        

小计                        

公务用车购置费                        

公务用车运行费                        

小计                        

公务用车购置费                        

公务用车运行费                        

小计                        

公务用车购置费                        

公务用车运行费                        

140.68                        

60.00                        

48.28                        

                         

48.28                        

32.40                        

140.68                        

60.00                        

48.28                        

                         

48.28                        

32.40                        

137.44                        

 60.00                        

48.28                        

                         

48.28                        

29.16                        

     


   

     

部门公开表5                        

政府性基金预算支出表                        

 单位:万元                        

科目编码                        

科目名称                        

本年政府性基金预算财政拨款支出                        

合计                        

基本支出                        

项目支出                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

合计                        

                         

                         

                         

     


   

     

部门公开表6                        

部门收支总表                        

单位:万元                        

                             

                             

项目                        

预算数                        

项目                        

预算数                        

一、一般公共预算拨款收入                        

16103.75                        

一、教育支出                        

                  526.20                               

二、政府性基金预算拨款收入                        

                         

二、社会保障和就业支出                        

                  351.01                           

三、事业收入                        

730.00                        

三、农林水支出                        

                20488.21                        

四、事业单位经营收入                        

                         

四、住房保障支出                        

                  361.82                        

五、其他收入                        

1935.18                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

         本年收入合计                        

18768.93                        

        本年支出合计                        

21727.24                        

用事业基金弥补收支差额                        

414.92                        

结转下年                        

                         

上年结转                        

2543.39                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                                   

21727.24                        

                                               

21727.24                        

     


   

     

部门公开表7                        

部门收入总表                        

 单位:万元                        

科目                        

合计                        

上年                        

结转                        

一般公共预算拨款收入                        

政府性基金预算拨款收入                        

事业收入                        

事业单位
经营收入
                       

上级补助收入                        

下级单位
上缴收入
                       

其他收入                        

用事业基金弥补收支差额                        

科目编码                        

科目名称                        

金额                        

其中:教育收费                        

205                        

教育支出                        

526.20                        

526.20                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

20508                        

  进修及培训                        

526.20                        

526.20                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

2050803                        

    培训支出                        

526.20                        

526.20                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

208                        

社会保障和就业支出                        

351.01                        

16.06                         

210.82                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

51.60                        

72.53                        

20805                        

  行政事业单位离退休                        

351.01                        

16.06                         

210.82                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

2080501                        

    归口管理的行政单位离退休                        

142.16                        

8.06                         

134.10                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

2080502                        

    事业单位离退休                        

208.85                        

8.00                         

76.72                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

51.60                        

72.53                        

213                        

农林水支出                        

20488.21                        

2527.33                        

15091.73                        

                         

730.00                        

                         

                         

                         

                         

1856.70                        

282.45                        

21305                        

  扶贫                        

20488.21                        

2527.33                        

15091.73                        

                         

730.00                        

                         

                         

                         

                         

1856.70                        

282.45                        

2130501                        

    行政运行                        

1015.78                        

4.33                         

           1011.45                           

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

2130502                        

    一般行政管理事务                        

6694.20                        

1668.72                         

    5025.48                           

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

2130550                        

    扶贫事业机构                        

2536.80                        

                         

467.65                        

                         

530.00                        

                         

                         

                         

                         

1256.70                        

282.45                        

2130599                        

    其他扶贫支出                        

10241.43                        

854.28                        

   8587.15                            

                         

200.00                        

                         

                         

                         

                         

600.00                        

                         

221                        

住房保障支出                        

361.82                        

                         

275.00                        

                         

                         

                         

                         

                         

26.88                         

59.94                        

22102                        

  住房改革支出                        

361.82                        

                         

275.00                        

                         

                         

                         

                         

                         

26.88                         

59.94                        

2210201                        

    住房公积金                        

243.48                        

                         

165.00                        

                         

                         

                         

                         

                         

24.48                         

54.00                        

2210202                        

    提租补贴                        

20.62                        

                         

15.00                        

                         

                            

                         

                         

                         

                         

2.40                         

3.22                        

2210203                        

    购房补贴                        

97.72                        

                         

95.00                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

2.72                        

                         

合计                        

21727.24                        

2543.39                        

16103.75                        

                         

730.00                        

                         

                         

                         

                         

1935.18                        

414.92                        

     


   

     

部门公开表8                        

部门支出总表                        

 单位:万元                        

科目编码                        

科目名称                        

                         

基本支出                        

项目支出                        

上缴上级支出                        

事业单位经营支出                        

对下级单位
补助支出
                       

205                        

教育支出                        

526.20                        

                         

526.20                        

                         

                         

                         

20508                        

  进修及培训                        

526.20                        

                         

526.20                        

                         

                         

                         

2050803                        

    培训支出                        

526.20                        

                         

526.20                        

                         

                         

                         

208                        

社会保障和就业支出                        

351.01                        

351.01                        

                         

                         

                         

                         

20805                        

  行政事业单位离退休                        

351.01                        

351.01                        

                         

                         

                         

                         

2080501                        

    归口管理的行政单位离退休                        

142.16                        

142.16                        

                         

                         

                         

                         

2080502                        

    事业单位离退休                        

208.85                        

208.85                        

                         

                         

                         

                         

213                        

农林水支出                        

20488.21                        

3552.58                        

16935.63                        

                         

                         

                         

21305                        

  扶贫                        

20488.21                        

3552.58                        

16935.63                        

                         

                         

                         

2130501                        

    行政运行                        

1015.78                        

1015.78                        

                         

                         

                         

                         

2130502                        

    一般行政管理事务                        

6694.20                        

                         

6694.20                        

                         

                         

                         

2130550                        

    扶贫事业机构                        

2536.80                        

2536.80                        

                         

                         

                         

                         

2130599                        

    其他扶贫支出                        

10241.43                        

                         

10241.43                        

                         

                         

                         

221                        

住房保障支出                        

361.82                        

361.82                        

                         

                         

                         

                         

22102                        

  住房改革支出                        

361.82                        

361.82                        

                         

                         

                         

                         

2210201                        

    住房公积金                        

243.38                        

243.38                        

                         

                         

                         

                         

2210202                        

    提租补贴                        

20.62                        

    20.62                        

                         

                         

                         

                         

2210203                        

    购房补贴                        

97.72                        

97.72                        

                         

                         

                         

                         

                         

合计                        

21727.24                        

4265.41                        

17461.83                        

                         

                         

                         


第三部分  国务院扶贫开发领导小组办公室2017年部门预算情况说明

一、关于国务院扶贫办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

国务院扶贫办2017年财政拨款收支总预算18647.14万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入16103.75万元、上年结转2543.39万元;支出包括:教育支出526.20万元、社会保障和就业支出226.88万元、农林水支出17619.06万元、住房保障支出275.00万元。

二、关于国务院扶贫办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

国务院扶贫办2017年一般公共预算当年拨款16103.75万元,比2016年执行数增加2001.31万元,主要是农林水支出中的精准扶贫工作成效第三方评估、扶贫开发信息系统建设经费增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出526.20万元,占3.27%社会保障和就业(类)支出210.82万元,占1.31%农林水(类)支出15091.73万元,占93.71%住房保障(类)支出275.00万元,占1.71%

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)2017年预算数为0.00万元,比2016年执行数减少85.00万元。主要是2016年执行东盟村官交流项目,2017年暂未安排。

    2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数为526.20万元,比2016年执行数增加0.02万元,增长0.04%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为134.10万元,比2016年执行数减少5.03万元,下降3.62%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年预算数为76.72万元,比2016年执行数减少0.32万元,下降0.42%

5.农林水(类)扶贫(款)行政运行(项)2017年预算数为1011.45万元,比2016执行数增加65.76万元,增长6.95%。主要是编制内实有人数增加。

6.农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为5025.48万元,比2016执行数增加1996.67万元,增长65.92%主要是精准扶贫工作成效第三方评估项目经费增加

7.农林水(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)2017年预算数为467.65万元,2016执行数增加15.73万元,增长3.48%。主要是编制内实有人数增加。

8.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2017年预算数为8587.15万元,比2016执行数增加8.30万元,增长0.10%

9888888888990087999988889.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为165.00万元,与2016执行数持平。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年预算数为15.00万元,与2016年执行数持平。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年预算数为95.00万元,比2016年执行数增加5.00万元,增长5.56%。主要是2017年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加。

三、关于国务院扶贫办2017年一般公共预算基本支出情况说明

国务院扶贫办2017年一般公共预算基本支出1964.92万元,其中:

人员经费1420.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费544.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于国务院扶贫办2017年“三公”经费预算情况说明

国务院扶贫办2017年“三公”经费预算数为137.44万元,其中:因公出国(境)费60.00万元,公务用车购置及运行费48.28万元,公务接待费29.16万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少3.24万元。主要是中央财政对2017年公务接待费支出统一进行了压减。

五、关于国务院扶贫办2017年政府性基金预算支出情况的说明

国务院扶贫办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于国务院扶贫办2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,国务院扶贫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。国务院扶贫办2017年收支总预算21727.24万元。

七、关于国务院扶贫办2017年收入预算情况说明

国务院扶贫办2017年收入预算21727.24万元,其中:上年结转2543.39万元,占11.71%;一般公共预算拨款收入16103.75万元,占74.12%;事业收入730.00万元,占3.36%;其他收入1935.18万元,占8.91%;用事业基金弥补收支差额414.92万元,占1.90%

八、关于国务院扶贫办2017年支出预算情况说明

国务院扶贫办2017年支出预算21727.24万元,其中:基本支出4265.41万元,占19.63%;项目支出17461.83万元,占80.37%

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2017年机关运行经费财政拨款预算414.98万元,较2016年预算增加9.65万元,增长2.38%。主要原因是:编制内实有人数增加。

(二)政府采购情况。

2017年国务院扶贫办各单位政府采购预算总额13886.40万元,其中:政府采购货物预算1182.80万元、政府采购工程预算1600.00万元、政府采购服务预算11103.60万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201661日,国务院扶贫办各单位共有车辆23辆,其中,部级领导干部用车2辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单位价值50 万元以上通用设备1台(套),单位价值100 万元以上专用设备0 台(套)。

2017年部门预算安排单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单位价值100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况。

2016 年实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算当年拨款7,509.13万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款2040.00万元。2017 年实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款14,138.83万元;纳入绩效评价试点的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款9,530.94万元。

 


 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合扶贫业务工作开展,全国扶贫宣传教育中心对贫困地区党政干部和扶贫干部进行培训的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指办机关离退休并归口统一管理的离退休人员支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):国务院扶贫办实行归口管理的事业单位支出的离退休经费

九、农林水(类)扶贫(款)行政运行(项):指用于行政单位保障其机构正常运转的基本支出。

、农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指行政单位为完成工作任务或事业发展目标,用于开展业务工作的项目支出。

十一、农林水(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项):指用于扶贫事业单位保障其机构正常运转的基本支出。

十二、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):扶贫事业单位为完成扶贫工作任务或事业发展目标,用于开展扶贫业务工作的项目支出。

十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十四、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

十五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823号)的规定,从1998 年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔20058号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十六、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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